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保山日报社2016年部门、三公经费预算公示

时间:2016-04-29  来源:保山日报社  

保山日报社2016年部门预算

  第一部分 保山日报社2016年部门预算表

表一 2016年预算收支表

保山日报社2016年预算收支表(表一)

单位:万元

收入

支出

明细

预算数

明细

经费拨款

非税收入安排

上年结转安排

一、财政拨款

904.54

一、工资福利支出(在职人员工资)

271.61

45

 

   经费拨款

366.54

二、 商品和服务支出

34.84

493

198

   纳入预算管理的行政性收费安排

 

  1、维护费

 

1

 

   罚没收入安排

 

  2、公务用车运行维护费

6

4

 

   其他纳入预算管理的非税收入安排

538

  3、办公费

10

2

 

二、政府性基金

 

  3、印刷费

 

275

198

三、财政专户管理资金

 

  4、邮电费

 

20

 

四、下级配套

 

  5、差旅费

7.39

15

 

五、单位自筹

 

  6、会议费

 

8

 

六、上年结转安排支出

198

  7、水电费

 

7

 
   

  8、维修维护费

 

20

 
   

  9、专用材料费

 

10

 
   

  10、培训费

 

5

 
   

  11、接待费

 

5

 
   

  12、劳务费

 

95

 
   

  11、福利费

0.16

   
   

12、职教工会费

10.81

5

 
   

  13、其它商品报务支出

0.48

21

   

 三、对个人和家庭的补助支出

60.09

   

 

 

  1、离、退休费

59.95

 

 

   

 2、独生子女费

0.14

   
   

小计

366.54

538

198

本 年 收 入 合 计

1102.54

本 年 支 出 合 计

1102.54

表二 2016年基本信息表

保山日报社2016年基本信息表(表二)

单位:人、辆

单位名称

 

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

财政全供养

小计

行政

参公管

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山日报社

68

61

   

60

1

 

9

 

12

 

3

  第二部分 保山日报社2016年部门预算情况说明

  根据市财政局编制2016年市本级部门预算的通知要求,按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山日报社的收支均全部包含在部门预算中。并就编制有关问题如下说明:

  一、基本情况

  2016年我社预算编制内的国家职工编制数为69人,实有人数为61人,比上年59人新增5人退休3人。退休人员12人比去年9人增加3人。在编实有车辆3辆。

  二、2015年部门预算收支情况

  2016年部门预算总收入1102.54万元,经费拨款366.54万元。非税收入安排538万元,上年结转安排支出198万元

  (一)经费拨款支出情况

  2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出366.54万元。

  1、工资福利支出271.61万元

  即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;

  核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;

  2、商品和服务支出34.84万元

  其中:公务费17.39万元,公务用车运行维护费6万元,福利费0.16万元、职教工会费10.81元、退休公用经费0.48万元;

  核定标准:公务费核定每人年均3000元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,在职人员福利费核定每人月均2.2元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%,退休公用经费核定退休人员每人年均400元;

  3、个人和家庭补助支出60.09万元

  其中:退休费59.95万元、独子费0.14万元;

  核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。

  (二)非税支出情况

  2016年用于保障机构正常运转的支出538万元。

  1、工资福利支出45万元

  核定标准:根据保绩办发关于核定保山市市直事业单位奖励性绩效工资总量的通知执行。公休假工资

  2、商品和服务支出493万元

  其中:公务用车运行维护费4万元,业务费489万元,(业务费中包含印刷费275万元,稿费等劳务性报酬95万元,及各种用于出版发行项目支出119万元。)

  (三)上年结转安排支出情况

  用于支付商品服务支出印刷费198万元。

  根据市财政局下达之预算安排,按照市委、市政府对新闻宣传工作的发展要求,结合报社职能、任务和发展目标,要保证工资性支出和机构运转基本需要,保证社会保障支出的前提下,经认真分析,有选择、有重点地对来年的收入,人员经费支出、商品和服务支出预进行科学安排,本着少花钱,多办事的原则,完成保山日报社2016年预算工作。

  第三部分 保山日报社2016年三公经费预算表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

科室

部门

单位

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

(1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置

 

保山日报社

一级单位

0

5

10

 

  2016年预算公务接待费5万元与2015预算公务接待费5万元无差异。

  本着少花钱、多办事的原则,为顺利完成2016年的各项宣传采访任务,保山日报社现有车辆3辆, 2016年预算公务用车费10万元与2015年预算公务用车费10万元无差异。

 

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