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保山日报社2015年部门、三公经费预算公示

时间:2015-01-25  来源:保山日报社  

保山日报社2015年部门预算

第一部分  保山日报社2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

保山日报社2015年预算收支表(表一)

 

 

 

单位:万元

    

      

明细

预算数

明细

基本支出预算数

非税支出预算数

一、财政拨款

849.3

一、工资福利支出(在职人员工资)

220.79

37

   经费拨款

291.3

二、 商品和服务支出

31.95

521

   纳入预算管理的行政性收费安排

 

  1、公务费

 

 

   罚没收入安排

 

  2、公务用车运行维护费

6

8

   其他纳入预算管理的非税收入安排

558

  3、办公费

7.7

3

二、政府性基金

 

  3、印刷费

 

300

三、财政专户管理资金

 

  4、邮电费

 

20

四、下级配套

 

  5、差旅费

10

25

五、单位自筹

 

  6、会议费

 

2

 

 

  7、水电费

 

7

 

 

  8、维修维护费

 

15

 

 

  9、专用材料费

 

4

 

 

  10、培训费

 

2

 

 

  11、接待费

 

10

 

 

  12、劳务费

 

85

 

 

  11、福利费

0.16

 

 

 

  12、职教工会费

7.73

 

 

 

  13、其它商品报务支出

0.36

40

 

 

 三、对个人和家庭的补助支出

38.56

0

 

 

  1、离、退休费

38.43

 

 

 

 2、独生子女费

0.13

 

 

 

  3、奖励金

 

 

 

 

小计

291.3

558

     

849.3

     

849.3

表二 2015年基本信息表

保山日报社2015年基本信息表(表二)

                                                       单位:人、辆

单位名称

 

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

财政全供养

小计

行政

参公管

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山日报社

68

59

 

 

58

1

 

9

 

9

 

2

第二部分  保山日报社2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山日报社的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本情况
    编制2015年部门预算时,在编实有人数59.财政全供养在职59人,退休人员9人;在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况
    2015年部门预算总收入849.30万元,全部为财政拨款。2015年部门预算总支出849.30万元,其中:基本支出291.30万元,非税支出558万元。

(一)基本支出情况
    2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出291.30万元。

1、工资福利支出220.79万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;

2、商品和服务支出31.95万元

其中:公务费17.7万元,公务用车运行维护费6万元,福利费0.16万元、职教工会费7.73万元、退休公用经费0.36万元;

核定标准:公务费核定每人年均3000元,公务用车运行维护费核定每车年均30000元,在职人员福利费核定每人月均2.2元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%,退休公用经费核定退休人员每人年均400元;

3、个人和家庭补助支出38.56万元

其中:退休费38.43万元、独子费0.13万元;

核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。

(二)非税支出情况
   2015年用于保障机构正常运转的项目支出558万元。

1、工资福利支出37万元

核定标准:根据保绩办发关于核定保山市市直事业单位奖励性绩效工资总量的通知执行。

2、商品和服务支出513万元

其中:公务用车运行维护费8万元,业务费513元,(业务费中包含印刷费300万元,稿费等劳务性报酬85万元,及各种用于出版发行项目支出128万元);

 

第三部分  保山日报社2015年三公经费预算表 

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

 

 

 

 

单位:万元

科室

部门

单位

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

1)公务用车运行维护费

2)公务用车购置

 

保山日报社

一级单位

0

10

14

 

 

二级单位

 

 

 

 

 

二级单位

 

 

 

 

  本着少花钱、多办事的原则,为顺利完成2015年的各项宣传采访任务,保山日报社现有车辆3辆, 2015年车辆运行维护费预计使用14万元。2015年严格执行八项规定,接待费预计使用10万元。

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